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內蒙古自治區通遼市衛生和計劃生育委員會2017年度決算公開報告

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2017年度部門決算情況說明

一、關于2017年度預算執行情況分析

二、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2017年度收入決算情況說明

(三)關于2017年度支出決算情況說明

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2017年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

   2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

 


第一部分 部門基本情況

一、部門職能

(一)貫徹執行國家和自治區以及通遼市確定的衛生和計劃生育法律法規和方針政策,制定實施衛生和計劃生育事業發展規劃,統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置,指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。

 ?。ǘ┴撠熂膊☆A防控制工作,干預嚴重危害人民健康的公共衛生問題;制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

 ?。ㄈ┴撠熉氊煼秶鷥鹊穆殬I衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所和飲用水的衛生安全監督管理,組織開展相關監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督;負責食品從業人員健康檢查機構資質認定;配合自治區衛生和計劃生育委員會組織開展食品安全風險監測、評估和交流工作。

 ?。ㄋ模M訂和實施全市基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度;負責新型農村牧區合作醫療的綜合管理。

 ?。ㄎ澹┴撠熱t療機構和醫療服務的行業準入管理和監督。組織實施醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的政策、規范和標準;組織實施衛生專業技術人員準入、資格標準以及執業規則、服務規范,建立醫療服務評價和監督管理體系。

 ?。┙M織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

 ?。ㄆ撸┙M織實施國家和自治區藥物政策和基本藥物制度,擬訂醫療機構藥品和醫療器械采購、配送、使用管理政策措施,指導醫院藥事管理工作。

 ?。ò耍┩晟频胤缴?,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議;制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施;制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。

 ?。ň牛┙M織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制;負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制,提出穩定低生育水平政策措施。

 ?。ㄊ┲贫鲃尤丝谟媱澤展芾碇贫炔⒔M織落實,推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

 ?。ㄊ唬┲贫▽嵤┤行l生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設,加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,建立完善住院醫師和??漆t師規范化培訓制度并指導實施。

 ?。ㄊ┙M織擬訂全市衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目;參與制定醫學教育發展規劃,協同指導院校醫學教育和計劃生育教育培訓,組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育工作。

 ?。ㄊ┲笇Щ鶎有l生和計劃生育工作,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為;對計劃生育事業發展規劃、目標管理責任制執行情況進行考核評估,監督落實計劃生育“一票否決”制。

 ?。ㄊ模┴撠熜l生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查,參與全區人口基礎信息庫建設;負責開展對外交流合作和援外醫療人員選派管理工作。

 ?。ㄊ澹┲贫▽嵤┟芍嗅t藥發展規劃,促進蒙中醫藥事業發展,推動蒙中醫藥標準化和現代化;組織開展蒙中醫藥人才培養、師承教育工作,推廣蒙中醫藥科技成果和適宜技術,傳承和發展蒙中醫藥文化;組織開展蒙中藥資源普查。

 ?。ㄊ┴撠熗ㄟ|市保健對象的醫療保健和預防保健工作,承擔重要會議與重大活動醫療衛生保障任務。

 ?。ㄊ撸┏袚ㄟ|市愛國衛生運動委員會、市深化醫藥衛生體制改革領導小組和市防治艾滋病工作委員會日常工作。

 ?。ㄊ耍┏修k通遼市人民政府交辦的其他事項。

二、   機構設置及單位構成情況

2017年通遼市衛生計生部門決算單位共計22個;分別為通遼市衛生和計劃生育委員會本級、通遼市農村改水與衛生項目辦公室、 通遼市健康教育所、通遼市傳染病醫院、通遼市蒙醫研究所、通遼市醫院、通遼市第二人民醫院、通遼市婦幼保健所、 通遼市中心血站、 通遼市結核病防治所、通遼市地方病防治站、通遼市精神衛生中心、通遼市醫療器械管理站、 通遼市衛生局衛生監督所、通遼市疾病預防控制中心、 通遼市突發公共衛生事件指揮中心、 通遼市牙病防治中心、  通遼市藥械采購管理中心、通遼市人口和計劃生育指導中心、 通遼市人口和計劃生育藥具管理中心、通遼市計劃生育協會、愛國衛生運動委員會辦公室。

決算單位情況  

納入通遼市衛生計生委2017年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位(以下簡稱“單位” )共22個(一級預算單位1戶,二級預算單位22戶,單位總數同上年一致(減少新型農村牧區合作醫療管理辦公室劃轉人社局;新增愛國衛生運動委員會辦公室),其中:  

1)單戶錄入22戶,其中含單位22個,占單位總數的100 %?! ?/span>

2)行政單位匯總錄入1戶,與上年相比,數量無變化?! ?/span>

按單位基本性質劃分:  

1)行政單位1個,與上年相比,數量無變化?! ?/span>

2)事業單位21個。與上年相比,數量無變化(減少新型農村牧區合作醫療管理辦公室劃轉人社局;新增愛國衛生運動委員會辦公室)其中:參照公務員法管理事業單位2個,與上年相比數量無變化。。財政補助事業單位19個,與上年相比,數量無變化(減少新型農村牧區合作醫療管理辦公室劃轉人社局;新增愛國衛生運動委員會辦公室)。

按單位執行會計制度劃分:  

1)執行行政單位會計制度的單位1個,與上年相比,數量無變化?! ?/span>

2)執行醫院會計制度的單位5個,與上年相比,數量無變化?! ?/span>

3)執行事業單位會計制度的單位17個,與上年相比,數量無變化(減少新型農村牧區合作醫療管理辦公室劃轉人社局;新增愛國衛生運動委員會辦公室)。

第二部分 2017年度部門決算情況說明

一、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2017年度收入總計158,586.4萬元,其中:本年收入合計157,524.7萬元,用事業基金彌補收支差額75.6萬元,年初結轉和結余986.1萬元;支出總計158,586.4萬元,其中:結余分配6,387.75萬元,年末結轉和結余1,285.14萬元。與2016度相比,收入總計增加16,915.77萬元,增長11.9%;支出總計增加16,915.77萬元,增長11.9%。主要原因:主要原因:是醫療機構服務能力增強業務收入增加。

(二)關于2017年度收入決算情況說明

本部門2017年度收入合計157,524.7萬元,其中:財政撥款收入23,044.38萬元,占14.6%;事業收入134,289.57萬元,占85.2%;經營收入16.31萬元;;其他收入174.43萬元,占0.1%。        

(三)  關于2017年度支出決算情況說明

本部門2017年度支出合計150,913.51萬元,其中:基本支出141,484.66萬元,占93.8%;項目支出9,412.54萬元,占6.2%;經營支出16.31萬元。

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入總計24,011.16萬元,其中:年初結轉和結余966.78萬元;支出總計24,011.16萬元,其中:年末結轉和結余1,046.19萬元。與2016年度相比,收入減少2,385.56萬元,下降9%;支出減少2,385.56萬元,下降9%。主要原因:是各單位項目資金減少;

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出合計22,964.96萬元,其中:基本支出13,557.42萬元,占59%;項目支出9,407.54萬元,占41%。

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出13,557.42萬元,其中:人員經費12,353.75萬元,主要包括: “基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資等;減少1,822.42萬元;公用經費1,203.67萬元,主要包括:主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、咨詢費、手續費費、公務用車運行維護費、取暖費、勞務費、郵電費、專用材料費等,較上年減少3,140.08萬元,主要原因是:規范津補貼壓縮管理費用公用經費等

(七)關于2017年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款三公經費預算為115.1萬元,支出決算為81.52萬元,完成預算的70.8%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為77.64萬元,完成預算的73.3%;公務接待費支出決算為3.88萬元,完成預算的42.6%。2017年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:各單位嚴格控制“三公經費”支出。

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2017年度財政撥款三公經費支出81.52萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出77.64萬元,占95.2%;公務接待費支出3.88萬元,占4.8%。具體情況如下:

公務用車運行維護費支出77.64萬元,車均運維費1.6萬元,較上年減少37.85萬元,主要原因是各單位嚴格控制“三公經費”支出,財政撥款開支的公務用車保有量為48輛。

公務接待費支出3.88萬元。其中:國內公務接待費3.88元,接待62批次,共接待352人次。主要用于上級業務部門檢查、督查招待費。

 

二、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

部門2017年度機關運行經費支出376.18萬元,比2016年增加39.17萬元,增長11.6%。主要原因是:上級專項資金增加。

(二)政府采購支出情況

本部門2017年度財政性資金政府采購支出總額903.69萬元,其中:政府采購貨物支出631.3萬元,2016年減少1,732.89萬元,降低73.3%,主要原因是:專項資金減少;政府采購工程支出272.39萬元,比2016年增加272.39萬元,政府采購服務支出0萬元,比2016年減少8,862萬元。

(三)國有資產占用情況

截至20171231日,本部門共有車輛98輛,其中,部級領導干部用車0輛;一般公務用車33輛,比2016年增加8;一般執法執勤用車9輛,比2016年減少1;特種專業技術用車35輛,比2016年增加1,;其他用車21輛,比2016年減少5輛。

單位價值50萬元以上通用設備36臺(套),比2016年增加19臺(套),;單位價值100萬元以上專用設備126臺(套),比2016年增加11臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

我部門未開展預算績效管理工作。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:杜剛    聯系電話:0475-8212632

附件: 內蒙古自治區通遼市衛生和計劃生育委員會公開表 


 


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